- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Nro. de Timbrado
17275903
Monto de la Factura
₲ 9.866.666
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.202.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.879
Retención IVA
₲ 269.091
Retención Renta
₲ 358.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-251469
Monto Contrato
₲ 110.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.266.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.135.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462166
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande