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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Nro. de Timbrado
17275903
Monto de la Factura
₲ 22.199.999
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.706.544
IVA
Retención DNCP
₲ 80.727
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 807.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-251469
Monto Contrato
₲ 110.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.266.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.135.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462166
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande