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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004418
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 49.163.000
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.598.722
IVA
₲ 4.469.364
Retención DNCP
₲ 178.775
Retención IVA
₲ 1.340.809
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-24-244441
Monto Contrato
₲ 49.163.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.118.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.598.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela