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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Nro. de Timbrado
16671621
Monto de la Factura
₲ 72.672.808
Nro. de Orden de Pago
3245
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.794.480
IVA
Retención DNCP
₲ 253.694
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-257396
Monto Contrato
₲ 72.672.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.048.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.794.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp