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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Nro. de Timbrado
17640105
Monto de la Factura
₲ 293.448.461
Nro. de Orden de Pago
3320
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.750.066
IVA
Retención DNCP
₲ 1.024.402
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-257403
Monto Contrato
₲ 293.448.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.774.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.750.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465730
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES LUMINICAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp