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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Nro. de Timbrado
18103963
Monto de la Factura
₲ 73.052.260
Nro. de Orden de Pago
3068
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.148.461
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 255.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-258257
Monto Contrato
₲ 365.261.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.795.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.732.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472250
Nombre de la Licitación
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PRIMERA ETAPA TERMINAL DE CARGAS DE PRESIDENTE FRANCO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp