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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005837/38/39
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 88.145.025
Nro. de Orden de Pago
2716
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.228.090
IVA
Retención DNCP
₲ 307.706
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-256013
Monto Contrato
₲ 88.145.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.535.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.228.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462548
Nombre de la Licitación
PROVISION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE DIAGNOSTICO PARA LA GERENCIA TECNICA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp