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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064365
Nro. de Timbrado
18292294
Monto de la Factura
₲ 25.760.300
Nro. de Orden de Pago
3433
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.031.081
IVA
Retención DNCP
₲ 89.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-255279
Monto Contrato
₲ 25.760.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.121.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.031.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp