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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034/35
Nro. de Timbrado
18456160
Monto de la Factura
₲ 25.047.029
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
30-03-2026
Fecha Emisión Cheque
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.365.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Augusto Ibarrola Ovando
RUC
3203904-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-25-262476
Monto Contrato
₲ 181.775.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.181.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.547.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476475
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIAL Y PROVISION DE PLACAS, MEDALLAS Y PINES PARA LA ANNP - PLURIANUAL
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp