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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005107
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 66.380.000
Nro. de Orden de Pago
32217
Fecha de Orden de Pago
20-01-2026
Fecha Emisión Cheque
20-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.924.091
IVA
₲ 6.034.545
Retención DNCP
₲ 231.727
Retención IVA
₲ 1.810.364
Retención Renta
₲ 2.413.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-262983
Monto Contrato
₲ 66.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.924.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474045
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD DE FIREWALL DE DATACENTER
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf