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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Nro. de Timbrado
18548535
Monto de la Factura
₲ 8.080.000
Nro. de Orden de Pago
34821
Fecha de Orden de Pago
10-06-2026
Fecha Emisión Cheque
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.537.611
IVA
₲ 734.545
Retención DNCP
₲ 28.207
Retención IVA
₲ 220.364
Retención Renta
₲ 293.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-256711
Monto Contrato
₲ 346.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.672.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf