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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Nro. de Timbrado
17451857
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
28787
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.530.110
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-253935
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.530.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461492
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de cámara fotográfica profesional, lente para cámara, kit micrófono de solapa inalámbrico, estabilizador de video, adaptador para lentes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf