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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002604
Nro. de Timbrado
17328954
Monto de la Factura
₲ 8.629.371
Nro. de Orden de Pago
2579
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.355.585
IVA
₲ 784.488
Retención DNCP
₲ 30.752
Retención IVA
₲ 235.346
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO IBARRA GAONA
RUC
4085391-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22017-24-244171
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.788.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.622.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452982
Nombre de la Licitación
MCN N° 3 REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay