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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002664
Nro. de Timbrado
17328954
Monto de la Factura
₲ 46.938.570
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.449.337
IVA
₲ 4.267.142
Retención DNCP
₲ 167.272
Retención IVA
₲ 1.280.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO IBARRA GAONA
RUC
4085391-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22017-24-244171
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.788.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.622.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452982
Nombre de la Licitación
MCN N° 3 REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay