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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
18556237
Monto de la Factura
₲ 144.092.913
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
04-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.420.349
IVA
₲ 13.099.356
Retención DNCP
₲ 503.015
Retención IVA
₲ 3.929.807
Retención Renta
₲ 5.239.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ
RUC
3994308-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30186-25-262237
Monto Contrato
₲ 162.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.676.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.495.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468763
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta