- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0070889
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 191.047.070
Nro. de Orden de Pago
913
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.135.897
IVA
₲ 17.285.082
Retención DNCP
₲ 728.939
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-24-242560
Monto Contrato
₲ 191.047.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.864.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.135.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro