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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003179
Nro. de Timbrado
16975246
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.863.636
IVA
₲ 11.442.149
Retención DNCP
₲ 472.727
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-24-243298
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.881.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.863.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos y Acondicionadores de Aire
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro