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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030004788
Nro. de Timbrado
17743598
Monto de la Factura
₲ 91.020.000
Nro. de Orden de Pago
2486
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.206.654
IVA
₲ 8.274.545
Retención DNCP
₲ 330.982
Retención IVA
₲ 2.482.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-24-244866
Monto Contrato
₲ 333.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.887.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PISOS DE ADOQUIN DE CONCRETO PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones