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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030004740
Nro. de Timbrado
17743598
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.218
IVA
₲ 908.182
Retención DNCP
₲ 36.327
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-24-244866
Monto Contrato
₲ 333.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.887.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PISOS DE ADOQUIN DE CONCRETO PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones