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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000966
Nro. de Timbrado
17556976
Monto de la Factura
₲ 189.975.000
Nro. de Orden de Pago
8640
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.930.341
IVA
₲ 17.270.455
Retención DNCP
₲ 690.818
Retención IVA
₲ 5.181.137
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-24-245291
Monto Contrato
₲ 189.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.802.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.930.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ADHESIVOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE RECAUDACIONES
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones