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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000183
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 83.248.000
Nro. de Orden de Pago
8641
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.599.200
IVA
₲ 7.568.000
Retención DNCP
₲ 302.720
Retención IVA
₲ 2.270.400
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-24-245293
Monto Contrato
₲ 83.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.172.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.599.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ADHESIVOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE RECAUDACIONES
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones