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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010030267
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 96.690.000
Nro. de Orden de Pago
8606
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.613.500
IVA
₲ 8.790.000
Retención DNCP
₲ 351.600
Retención IVA
₲ 2.637.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-24-245292
Monto Contrato
₲ 96.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.602.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.613.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ADHESIVOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE RECAUDACIONES
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones