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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025829
Nro. de Timbrado
17498185
Monto de la Factura
₲ 47.520.000
Nro. de Orden de Pago
2039
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.014.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.616
Retención IVA
₲ 1.296.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-247146
Monto Contrato
₲ 47.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.478.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.014.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456658
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu