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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Nro. de Timbrado
17311290
Monto de la Factura
₲ 161.013.000
Nro. de Orden de Pago
2073
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.441.706
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 502.601
Retención IVA
₲ 1.943.043
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-246891
Monto Contrato
₲ 161.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.887.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.441.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu