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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000036
Nro. de Timbrado
17340531
Monto de la Factura
₲ 13.853.155
Nro. de Orden de Pago
2253
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.414.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.864
Retención IVA
₲ 377.813
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JESSICA NATALIA GONZALEZ
RUC
5858914-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-246278
Monto Contrato
₲ 277.063.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.818.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.285.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE CAAGUAZU
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu