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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002992
Nro. de Timbrado
17254765
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
1658
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.971.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Gabriel Oviedo Aquino
RUC
6133821-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-242049
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.774.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.887.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448116
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu