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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025780
Nro. de Timbrado
17498185
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
1796
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.479.272
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-246681
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.957.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.479.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455787
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para uso institucional de la Gobernacion
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu