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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Nro. de Timbrado
17671686
Monto de la Factura
₲ 24.749.999
Nro. de Orden de Pago
2208
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.965.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.300
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-245957
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.563.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.317.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453651
Nombre de la Licitación
Construcción de Vestuarios, Sanitarios y Graderías en polideportivo Multiuso Municipal José D. Ocampo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu