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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Nro. de Timbrado
18676924
Monto de la Factura
₲ 18.256.948
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.031.409
IVA
₲ 1.659.723
Retención DNCP
₲ 63.733
Retención IVA
₲ 497.917
Retención Renta
₲ 663.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-25-261342
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.345.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.079.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463062
Nombre de la Licitación
LMC N° 13/25 - Provisión y adecuación de Cartelería y Cortinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah