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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Nro. de Timbrado
18615125
Monto de la Factura
₲ 10.825.000
Nro. de Orden de Pago
852
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.153.326
IVA
₲ 984.091
Retención DNCP
₲ 38.010
Retención IVA
₲ 295.227
Retención Renta
₲ 338.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-25-257934
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.283.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.268.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462737
Nombre de la Licitación
LMC N° 03/2025 - Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah