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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 004 - 0003521
Nro. de Timbrado
18479058
Monto de la Factura
₲ 25.073.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.389.918
IVA
₲ 2.279.364
Retención DNCP
₲ 87.528
Retención IVA
₲ 683.809
Retención Renta
₲ 911.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-25-257934
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.283.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.268.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462737
Nombre de la Licitación
LMC N° 03/2025 - Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah