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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000568
Nro. de Timbrado
16661038
Monto de la Factura
₲ 12.706.042
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
23-03-2026
Fecha Emisión Cheque
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.853.119
IVA
₲ 1.155.095
Retención DNCP
₲ 44.356
Retención IVA
₲ 346.529
Retención Renta
₲ 462.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES ELECTRICOS SA
RUC
80021980-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-25-261733
Monto Contrato
₲ 304.945.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.354.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.678.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462906
Nombre de la Licitación
LMC N° 07/2025 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah