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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006032
Nro. de Timbrado
17965202
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.454
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Atilio Patiño Deggeller
RUC
3485698-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-25-253017
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.657.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465312
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para comunidades indígenas del Dpto. de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira