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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024256
Monto de la Factura
₲ 15.989.400
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.925.442
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA AGUSTINA GODOY AREVALOS
RUC
1305011-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30078-24-241291
Monto Contrato
₲ 85.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.914.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.850.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO EN EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS
Convocante
Municipalidad de José Domingo Ocampos
Unidad de Contratación
Uoc Jose Domingo Ocampos