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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00891
Monto de la Factura
₲ 37.587.250
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.425.462
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30078-24-240211
Monto Contrato
₲ 204.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.345.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.764.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450422
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO EN TRAMOS CRITICOS DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS
Convocante
Municipalidad de José Domingo Ocampos
Unidad de Contratación
Uoc Jose Domingo Ocampos