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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0063011
Monto de la Factura
₲ 30.016.800
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.896.733
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GONZALEZ SOTTO
RUC
4553344-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30078-24-241290
Monto Contrato
₲ 121.047.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.913.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.793.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO EN EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS
Convocante
Municipalidad de José Domingo Ocampos
Unidad de Contratación
Uoc Jose Domingo Ocampos