- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002872
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 13.950.000
Nro. de Orden de Pago
3842
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.001.400
IVA
₲ 1.268.182
Retención DNCP
₲ 48.698
Retención IVA
₲ 380.455
Retención Renta
₲ 507.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241263
Monto Contrato
₲ 49.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.489.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.553.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442844
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica