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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Nro. de Timbrado
17645482
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.090.800
IVA
₲ 324.545
Retención DNCP
₲ 41.542
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 432.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246470
Monto Contrato
₲ 11.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.090.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441253
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y DESMALEZADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales