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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Nro. de Timbrado
17454435
Monto de la Factura
₲ 54.821.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.093.173
IVA
₲ 4.983.727
Retención DNCP
₲ 191.375
Retención IVA
₲ 1.495.118
Retención Renta
₲ 1.993.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242785
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.845.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.501.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444015
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia