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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
17665895
Monto de la Factura
₲ 56.933.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.061.557
IVA
₲ 5.175.727
Retención DNCP
₲ 198.748
Retención IVA
₲ 1.552.718
Retención Renta
₲ 2.070.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242785
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.845.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.501.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444015
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia