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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005390
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 1.947.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.885.050
IVA
₲ 177.000
Retención DNCP
₲ 7.080
Retención IVA
₲ 53.100
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-245314
Monto Contrato
₲ 16.609.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.595.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.672.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia