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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999
Nro. de Timbrado
2888010-2
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.999
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.819
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240830
Monto Contrato
₲ 86.716.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.063.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.720.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440015
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado