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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Nro. de Timbrado
17670968
Monto de la Factura
₲ 4.937.300
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.601.563
IVA
₲ 448.845
Retención DNCP
₲ 17.237
Retención IVA
₲ 134.654
Retención Renta
₲ 179.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240529
Monto Contrato
₲ 69.756.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.635.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.980.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado