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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Nro. de Timbrado
17532255
Monto de la Factura
₲ 66.619.737
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.089.594
IVA
₲ 1.816.902
Retención DNCP
₲ 232.564
Retención IVA
₲ 1.816.902
Retención Renta
₲ 2.422.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agromap EAS
RUC
80118270-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-248836
Monto Contrato
₲ 66.619.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.561.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.089.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441394
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales