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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011107/06
Nro. de Timbrado
17407474
Monto de la Factura
₲ 166.930.054
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.131.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 582.738
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.070.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-247409
Monto Contrato
₲ 175.012.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.784.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.131.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443124
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros p/ Filial Santa Rita
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales