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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012583
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 17.131.750
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.966.790
IVA
₲ 467.230
Retención DNCP
₲ 59.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 622.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246257
Monto Contrato
₲ 17.131.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.649.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.966.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales