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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Nro. de Timbrado
17316331
Monto de la Factura
₲ 74.497.878
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.127.492
IVA
₲ 6.772.534
Retención DNCP
₲ 270.901
Retención IVA
₲ 2.031.760
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICHARD ISAIAS LESMO
RUC
4306626-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-243128
Monto Contrato
₲ 204.778.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.592.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.262.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443099
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE COLÓN ESQ. CURUPAYTY Y REPARACIÓN DE CANALES EN LA CALLE PDTE. FRANCO
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta