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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
17574217
Monto de la Factura
₲ 120.041.543
Nro. de Orden de Pago
2037
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.222.039
IVA
₲ 10.912.868
Retención DNCP
₲ 436.515
Retención IVA
₲ 3.273.860
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICHARD ISAIAS LESMO
RUC
4306626-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-243128
Monto Contrato
₲ 204.778.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.592.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.262.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443099
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE COLÓN ESQ. CURUPAYTY Y REPARACIÓN DE CANALES EN LA CALLE PDTE. FRANCO
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta