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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Nro. de Timbrado
17275903
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1960
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-241445
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.625.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443491
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA UOC
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta