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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003068
Nro. de Timbrado
16594836
Monto de la Factura
₲ 113.499.700
Nro. de Orden de Pago
1596
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.499.700
IVA
₲ 10.318.155
Retención DNCP
₲ 412.726
Retención IVA
₲ 3.095.446
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-241062
Monto Contrato
₲ 396.875.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.686.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.419.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450076
Nombre de la Licitación
Construcción de 02 aulas tipo 5,80 x 6,80m con techo de tejas y reparación completa de 04 aulas
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta